即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
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我們是浙江省綜合性物業管理服務提供商。總部位於杭州，深耕於長江三角洲地區，我們通過逾16年的發展確立了自身在浙江省的重要市場地位並在中國物業管理行業聲名遠揚。根據中指院的數據，就截至2020年12月31日的在管建築面積而言，我們在中國物業服務百強企業中的市場份額約為0.2%，在總部位於浙江省的中國物業服務百強企業中的市場份額約為3.7%。於2020年，我們被中指院評為「華東地區物業服務市場地位領先企業」。我們亦已將我們的業務擴張至中國其他區域中我們認為具有高增長潛力的城市，主要包括新一線及二線城市。截至2020年12月31日，我們的在管物業合共175項，在管建築面積合共24.9百萬平方米，覆蓋7個省份24座城市。根據中指院的數據，我們自2014年起已連續八年以綜合實力被中指院評為中國物業服務百強企業之一，且我們的排名自2014年的第41位上升至2021年的第25位。
我們通過三條業務線為住宅和非住宅物業提供多種服務，即物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。自成立以來，我們與德信集團，即德信中國（於聯交所主板上市）及其附屬公司緊密而廣泛的合作推動了我們的發展，為我們的持續增長奠定基礎。我們還擁有強大的業務開發能力，在受聘於獨立第三方開發商以實現有機增長及業務擴張方面取得了卓越的成績。截至2020年12月31日，我們有175項在管物業，包括由德信集團及其合營企業及聯營公司開發的69項物業，在管總建築面積為8.8百萬平方米，佔截至同日我們在管總建築面積的35.1%，以及由獨立第三方開發商開發的106項物業，在管總建築面積為16.1百萬平方米，佔截至同日我們在管總建築面積的64.9%。
我們的業務模式
於往績記錄期間，我們的收入主要來源於三條業務線：
‧物業管理服務。我們向物業開發商、業主及住戶提供一系列的物業管理服務，主要包括：秩序維護、清潔、綠化以及維修保養服務。我們的物業組合包括住宅物業及非住宅物業（包括商業綜合體、寫字樓、學校、醫院、產業園區及市政設施）。
‧非業主增值服務。我們向非業主（主要包括物業開發商）提供綜合物業相關服務。該等服務主要包括：(i)案場服務，其中我們為物業開發商的案場及樣板間提供物業管理服務；(ii)前介服務，涵蓋物業開發的各個階段；(iii)房檢房修服務，涵蓋交付前檢查及交付後維修保養服務；及(iv)商業諮詢服務，其中我們就商業綜合體及服務式公寓提供（其中包括）市場調查及分析以及其他諮詢服務。
‧社區增值服務。我們向業主和住戶提供社區增值服務以提升其居住體驗並保持及提升其物業價值。該等服務主要包括：(i)智能社區解決方案，其中我們向物業開發商銷售軟硬件並為此提供維護服務；(ii)物業銷售及協銷服務，其中我們幫助物業開發商推銷其物業以換取銷售所得款項的固定金額或比例作為我們的佣金，或銷售我們持有的車位並從銷售價超出我們的購買價的部分獲利；(iii)社區資源增值服務，其中我們協助業主出租公共區域及公共設施予第三方，以換取預先釐定的一定比例租金作為佣金；(iv)會所服務，其中我們提供餐飲服務及會議服務；(v)美居服務，其中我們提供定制美居服務；及(vi)社區零售和家居服務，其中我們銷售雜貨及時令產品以及其他日常用品，並提供清潔、維修保養服務。
我們的社區增值服務收入自2019年的人民幣63.2百萬元增加到2020年的人民幣143.1百萬元，部分由於物業銷售及協銷服務收入增加。於2019年，我們開始採用先買後轉售模式，截至2020年9月30日，出售了所有停車位。於2020年下半年我們根據酬金制模式啟動了協銷。出售停車位時，在新酬金制模式下，我們將佣金確認為收入，而相較於先買後轉售模式下，我們以總額基準將停車位銷售金額確認為收入，該停車位的購買價格確認為成本。由於業務模式變化，我們自該服務所得的收入可能會減少。然而，由於我們不再以酬金制模式確認購買停車位的成本，相較於先買後轉售模式下的成本及毛利率，我們的成本將會下降且毛利率將會增加。
截至最後實際可行日期，我們訂約為合約總建築面積為40.8百萬平方米的273項物業項目提供物業管理服務。該273項物業項目中，90項合約總建築面積為11.7百萬平方米的物業項目僅由德信集團開發，45項合約總建築面積為6.8百萬平方米的物業項目由德信集團聯合開發，而138項合約總建築面積為22.3百萬平方米的物業項目由獨立第三方物業開發商開發。截至同日，我們訂立141份提供非業主增值服務的合約。該141份合約中，(i)65份合約與合約總值約人民幣93.7百萬元的案場管理服務有關；(ii)31份合約與合約總值約人民幣22.0百萬元的前介服務有關；(iii)六份合約與合約總值約人民幣3.5百萬元的房檢房修服務有關；及(iv)39份合約與商業諮詢服務有關。此外，截至往績記錄期間，我們訂約為合約總值約人民幣36.2百萬元的17項目提供智能社區解決方案服務。本段資料乃基於內部記錄而準備，包括截至最後實際可行日期訂立合約的數量及相關合約值，該等記錄可能受制於與合約方相關合約表現有關的各種不確定性。我們不確定實際財務表現是否不會受該等資料影響而出現偏差。
資料來源: 德信服務集團 (02215) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/29) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 物業服務及管理 |
| 背景 | 其他 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | 胡一平 (57.65%)
凱邦國際有限公司 (12.57%)
沈月華 (5.82%) |
| 公司董事 | 胡一平 (主席兼執行董事)
唐俊杰 (總裁兼執行董事)
鄭鵬 (執行董事)
芮萌 (獨立非執行董事)
楊熙 (獨立非執行董事)
王永權 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 練少娥 |
| 往來銀行 | 交通銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司 |
| 律師 | Conyers Dill & Pearman
方達律師事務所 |
| 核數師 | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
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