即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
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代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 佑駕創新
02431.HK | 應用軟件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供應商不支援 | 2024/12/27 |
2008年，第一家茶百道在成都誕生。自成立以來，茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的搭配，持續研發多元化茶飲產品，致力於提升消費者體驗。於往績記錄期間，我們的產品組合包括通常可於全年銷售的經典茶飲，以及僅於限定時期或部分地區銷售的季節性茶飲及區域性茶飲。我們通過互惠互利的加盟模式，現已經發展成為全國知名的現製茶飲企業。在加盟模式下，我們通過參與業務規劃及選址，提供深入培訓及供應原材料、設備及提供服務，與合格加盟商合作。加盟商主要專注於其門店的日常運維、現場員工管理及客戶服務。於往績記錄期間，我們的收入來自(i)向加盟商銷售貨品及設備、(ii)向加盟商收取特許權使用費及加盟費及(iii)其他收入。
根據弗若斯特沙利文的報告，按2023年零售額計，茶百道在中國現製茶飲店市場中排名第三，市場份額達到6.8%。截至最後實際可行日期，茶百道在中國共有7,927家門店，遍佈全國31個省市，實現中國所有省份及各線級城市的全覆蓋。2023年，茶百道門店的總零售額達到約人民幣169億元。
隨著消費者支出的增加，人們對飲品的喜好不斷趨於多樣化。另一方面，由於中國5G網絡及新興技術快速發展，現製茶飲店在業務營運的多個環節得到了巨大的賦能和驅動。例如，依託大數據分析，現製茶飲店可優化選址規劃及營銷策略、瞄準高流量地段及通過多元化的數字營銷活動與客戶互動。此外，現製茶飲店可利用外賣的便捷性觸達更廣泛的消費群體，從而增加現製茶飲的觸達並拉動需求。得益於此，我國現製茶飲店行業得到快速發展，根據弗若斯特沙利文的報告，我國現製茶飲店行業規模2018年至2023年複合增長率高達25.2%，遠高於同期中國軟飲料行業4.4%的整體增速，而現製茶飲店未來亦有廣闊的成長空間，2024年至2028年複合增長率預計高達15.4%。
茶百道的快速發展得益於我們秉持對產品用心、對消費者用心和對加盟商用心的經營理念。我們通過嚴選供應商及原材料，致力於保障產品品質。我們致力於提供符合消費者需求的門店服務、食品安全控制及品牌推廣活動；我們審慎篩選加盟商，對其進行精細化管理並持續賦能，為加盟商保駕護航，使其成為我們長期的合作夥伴。
在往績記錄期間，我們的財務表現實現強勁增長。我們的收入由2021年的人民幣3,644.2百萬元增加16.1%至2022年的人民幣4,231.7百萬元，並進一步增加34.8%至2023年的人民幣5,704.3百萬元。2021年至2023年，我們的淨利潤的年複合增長率達21.6%。
我們的品牌及產品
恰如我們的品牌IP「茶茶」所代表的精神，我們致力於追求茶香與水果新鮮度的平衡。我們為消費者，特別是注重茶飲品質的年輕一代，提供各種現製茶飲。我們對產品質量和產品開發的努力使茶百道成為行業中的頭部參與者，擁有廣泛的消費群體。我們的產品組合包括各種經典茶飲、季節性茶飲及區域性茶飲。在茶百道門店，我們的經典茶飲通常全年供應，而季節性茶飲及區域性茶飲僅在特定時間或區域銷售，主要取決於相關時令水果或當地特色水果的可獲得性、消費者接受度以及銷售及營銷因素。
於往績記錄期間，我們的收入來源如下：
‧銷售貨品及設備，我們向茶百道加盟店銷售乳製品、茶葉及水果等製作茶飲的材料及配料，以及包材及門店設備。我們亦向第三方買家銷售森冕新材料生產的可生物降解吸管及杯子等包裝材料；
‧特許權使用費及加盟費收入，包括不可退還的前期初始費用、特許權使用費收入及開業前培訓服務費；及
‧其他收入，主要來自(i)我們的茶百道門店設計服務；(ii)外賣平台的線上運營及管理服務；及(iii)茶百道直營店收入。
資料來源: 茶百道 (02555) 招股書 [公開發售日期 : 2024/04/15) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 飲品 (非酒精類) |
| 背景 | H股 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | 王霄錕及家族成員 (全部股本: 82.73%); (H股股本: 82.73%) |
| 公司董事 | 王霄錕 (主席兼執行董事)
汪紅學 (總經理兼執行董事)
戴利 (副總經理兼執行董事)
陳克遠 (執行董事)
陳達 (非執行董事)
程麗 (獨立非執行董事)
唐勇 (獨立非執行董事)
楊志達 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 李忠成
薛曾輝 |
| 往來銀行 | 中國建設銀行 |
| 律師 | 競天公誠律師事務所
達維香港律師事務所 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心四十六樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話： (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | https://www.chabaidao.com/ |
| 電郵地址 | hegui@chabaidao.com |
| 電話號碼 | (86 4000) 515-777 |
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